主办单位:株洲市残疾人联合会
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2020年度市残联部门整体支出绩效自评报告

         一、 预算单位基本情况
        单位宗旨是:弘扬人道主义精神,发展残疾人事业,促进残疾人平等、充分参与社会生活,共享社会物质文化成果。具有代表、服务、管理三种职能:代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;团结教育残疾人,为残疾人服务;履行法律赋予的职责,承担政府委托的任务,管理和发展残疾人事业。
        本部门共有编制人数21人,实有人数18人。内设科室4个,分别为:办公室、康复部、教就部、组宣部。
        3个二级机构,分别为:残疾人就业劳动管理中心、残疾人权益维护中心、残疾人康复中心。
        二、预算支出及绩效情况(参考正文绩效自评的主要内容)
        (一)预决算及信息公开情况
         2020年度本部门预决算按照市财政的统一要求进行信息公开。于2月17日在单位网站和市财政预决算公开平台对2020年度部门预算进行了公开。8月27日在单位网站和市财政预决算公开平台对2019年度部门决算进行了公开。
        (二)资金使用情况
         1.基本情况
        2020年度年初预算安排资金626.56万元。单位2020年度实际总收入956.23万元,其中:财政拨889.02万元,其他收入67.3万元(其他:其他收入0.62万元、上年度转入66.59万元)。
        2020年度部门总支出889.64万元,其中:项目支出371.24万元,基本支出518.39万元,基本支出包括人员支出340.79万元、公用经费支出177.6万元,总支出了比2019年度增加了87.84万元,主要原因是市本级专项资金增加。
        2.2020年度“三公经费”使用情况分析。
        2020年度“三公经费”支出23.13万元,其中:公务接待费支出1.01万元,公务车辆运行维护费9.41万元、公务车辆购置12.71万元,公务出国没有支出。比2019年度增加了12.79万元,主要原因是购置公务车辆一台造成。
        3.2020年度单位运转经费支出情况。
        2020年度部门运转经费支出177.6万元,比2019年度减少了22.34万元。主要原因2020年度单位食堂进升级改造增加了支出。
        4.主要做法。
        一是严格执行标准制度,规定不接待的事项,单位一律不接待,接待严格控制的标准之内,做到接待费有结余,单位运转经费管控严格。
        二是严格管理。杜绝浪费和重复性开支。年初我单位结合上级要求,加强了单位国有资产管理,出台国有资产管理办法、工作人员国有资产配置标准。进一步提高单位国有资产使用效益,减少重复购置。
        三是加强检查监督。进一步提高经费使用效益,减少资金使用风险。
        四是加强绩效评价工作。对项目经费支出,认真开展绩效评价工作,对一些绩效评价低的项目,减少或不安排资金。
        五是加强经验交流工作。经常开展财务业务交流工作,互相交流好的做法,对一些共性的问题,大家集体讨论解决方法。较好提高全市残联系统的财务管理工作。
        (三)资金使用绩效情况
        一是担当作为,疫情防控与脱贫攻坚两战皆胜
        全力以赴抓好疫情防控。全员发动投入疫情防控工作,积极宣传防疫知识、抗疫政策,封闭管理和停运管控全市残疾人服务机构。残联党员干部主动赴社区、企业参与疫情防控工作,并指导、督促         各县市区残联、残疾人服务机构做好残疾人疫情防控以及帮扶政策落实工作。积极帮扶企业复工复产共渡难关,给予残疾人个体工商户、盲人按摩门店、私营业主房租补贴421家,补助资金42.1万元,扶持残疾人就业扶贫基地15家,补助资金45万元。
        全心全意助力脱贫攻坚。出台《株洲市残联2020年决战决胜贫困残疾人脱贫攻坚工作要点》,实施“问题清零行动”,以市扶贫、巡察、纪委和派驻组专项督查和其他考核检查发现的残疾人扶贫领域问题为抓手,把工作重心放在残疾人未脱贫户、脱贫不稳定户、边缘易致贫户“三类户”上,确保高质量脱贫、不返贫、不发生新的致贫户。顺利完成并通过国家普查考核对茶陵、炎陵两地入户调查工作,21145名建档立卡贫困残疾人全面脱贫。
        二是聚焦民生,残疾人生活品质显著提升
        促进创业就业。抓实残疾人就业创业培训,残疾人职业技能和实用技术培训1474人次,完成目标任务的145%;扶持残疾人自主创业156人次,完成帮扶任务116.4%。做细按比例安排残疾人就业工作,共完成354家单位年审,督促企业安排残疾人就业1756人。促进残疾人稳岗就业,举办“线上”招聘会,加强对集中安置残疾人就业企业帮扶,组织“点亮万家灯火-株洲市2020年残疾人岗位能手职业技能选拔赛”,承办省第三届岗位能手职业技能竞赛,株洲市获团体总分第三名及多个单项荣誉。5名残疾人当选“湖南省残疾人阳光致富典型”。
        实施教育帮扶。深入开展残疾人“教育资助清零”行动,共摸排核实教育资助问题1342个,资助符合条件对象981名。做好年度彩票公益金学前教育助学项目,共为62名残疾人儿童提供教育帮扶,9名学生顺利入学省特教中专。加大残疾学生招生力度,探索推进无障碍课件资源建设。
         加强权益保障。全年接待来访来信残疾人325人次,发放救助金1.7万元。实施公益律师值班制度,市法援中心每周四安排公益律师来市残联接待来访残疾人,为残疾人提供专业法律服务。同时,市残联聘请专业法律顾问,坚持用法治方式、法治途径维护残疾人合法权益。
        三是夯基固本,残疾人服务能力持续增强
        完善基层组织建设。残联群团改革工作圆满完成,醴陵市试点经验在全国基层残联改革试点会议上作典型介绍。积极探索创新村(社区)残协建设,全省首个实现与村(社区)“两委”换届工作同步推进。加强镇(街道)、村(社区)残疾人工作专职委员队伍建设,明确村(社区)“两委”班子成员中残疾人工作的职责分工,配齐村(社区)残疾人工作专职委员。全面推进“走转改”、“两送两增”等服务残疾人的专项活动,助残服务能力水平得到明显提升。
        提升康复服务水平。重点民生实事“残疾儿童康复救助”项目超额完成,共有638名残疾儿童得到康复训练,完成率达128.65%。残疾人基本康复服务率、辅具适配率均达到99%。“辅具流动服务车”活动深入开展,先后为全市150余名截肢残疾人免费适配假肢服务。为全市1750名持证、处于就业年龄段的智力、精神和重度肢体残疾人开展了托养服务,为机构托养341名残疾人购买意外伤害保险。
        规范无障碍环境建设。认真落实习近平总书记关于无障碍环境建设的重要指示,牵头开展专项调研,推动出台无障碍环境建设计划。以促进听障人士交流和其他残障人士出行为核心的“无障碍综合服务区”建设,作为示范精品项目列入《湖南省无障碍环境建设五年行动计划》。全年共为355户贫困残疾人家庭实施无障碍改造,圆满完成省、市任务。
        四是多措并举,残疾人融合发展进程加快
        宣传工作得到加强。加强市残联微信公众号普及运行,推送市、县(区)残联工作动态、政策文件,扩大残疾人工作宣传覆盖面。通过报刊、网络、视频等多种新媒体形式,全面铺开残疾人文化宣传工作,年度在省级以上媒体刊登新闻、专访100余条,广泛展示残疾人自强不息风采。
        文体活动更加丰富。举办“2020年全国助残日暨株洲市助残帮扶活动”,以直播带货助残脱贫,吸引10.32万人次在线观看;组织“残疾人文化周”“决胜小康、奋斗有我——株洲市残疾人文化活动周暨2020国庆中秋吟诵会”“抗疫防疫书画展”等活动,张家满“拼搏奇迹展览馆”获中央文化项目人道主义思想宣传基地资金支持。    
        数字建设不断升级。借“最多跑一次”改革契机,加强残疾人工作信息化建设,积极推进民政、社保等部门数据共享。在全市重要公共服务机构大力推广手之声视频手语翻译服务,手语翻译推广服务有效运行,为听力障碍残疾人提供服务时长9000分钟,有力促进听力残疾人融入社会,享受更便捷的公共服务。第三代残疾人证(智能证)换发工作全面开展。
        三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施
2020年度本部门严格执行资金管理各项规定,经费支出重点保障部门正常运转以及防疫物质的购置,高标准完成预算绩效目标。但是执行过程中,还有两个方面需要提高。一是部门整体支出绩效评价指标,需要紧扣市委、政府重点工作、重点项目任务、重点的民生项目;二是项目绩效目标,自评工作有待加强提高。
        四、其他需要说明的情况
        无
 
     附件:自评表
 
                                                                                                株洲市残疾人联合会
                                                                                                    2021年4月27日
 
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