主办单位:株洲市残疾人联合会
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株洲市残联2018年部门预算和“三公”经费预算说明

一、部门职能职责
单位宗旨是:弘扬人道主义精神,发展残疾人事业,促进残疾人平等、充分参与社会生活,共享社会物质文化成果。具有代表、服务、管理三种职能:代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;团结教育残疾人,为残疾人服务;履行法律赋予的职责,承担政府委托的任务,管理和发展残疾人事业。
二、部门收支概况
2018年部门预算编报范围包括会机关及所属二级预算单位。收入包括公共预算和政府性基金收入;支出包括保障会机关及二级机构基本运行的经费,也包括归口管理、保障全市残疾人事业工作的一般行政管理事务等专项经费。
纳入我会2018年部门预算预算编制范围的二级预算单位包括:市残疾人就业管理中心、市残疾人权益维护中心、市残疾人康复中心。
(一)收入预算,2018年年初预算数606.96万元,其中,财政预算全额拨款606.96万元。
(二支出预算,2018年年初预算数606.96万元,其中,社保保障和就业601.21万元、医疗卫生与计划生育5.75万元。
2018年支出606.96万元,全部为基本支出(是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、商品服务支出)。具体安排如下:
1.工资福利支出:2018年年初预算数为249.39万元。
2.一般商品和服务支出:2018年预算数为52.62万元。
3.归口管理行政单位离退休费支出:2018年预算数为30.94万元。
4.对个人和家庭的补助支出:2018年预算数为36.69万元(包含行政单位医疗支出5.75万元)。
5.业务性支出商品:2018年年初预算数为170万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。
预算收支增减变化情况说明:2018年度本单位年初预算为606.96万元,比上年增加了31.49万元,主要原因是人员工资调整增加造成。
(三)市残联机关运行经费:2018年度安排机关运行经费606.96万元,其中:工资等支出249.39万元、社保保障缴费70.85万元、一般商品和服务支出52.62万元、对个人和家庭的补助支出36.69万元(包括退休人员工资30.94万元、医疗费5.75万元)、业务性商品和服务支出170万元。比2017年增加31.49万元。
机关运行增加主要原因是:一是2017年度在职人员工资标准进行调整;二是在职人员增加单位部分的养老保险金。
(四) 政府采购预算:2018年年初预算数为32.45万元。包含:公务车燃料、维修、保险等10.5万元,办公用品等5.8万元,一般会议6万元,办公设备购置5.65万元、印刷资料4.5万元。
(五)国有资产占有情况说明:截止2018年12月31日,本部门共有办公及业务用房1507平方米;车辆3辆,其中一般公务用车2辆、残疾人辅具服务专用车1辆;单位价值200万以上大型设备0套。预算安排购置价值200万以上大型设备0套。
(六)“三公”经费预算:2018年“三公”经费预算数11.51万元,其中:公务接待费1.01万元、公务用车购置及运行费10.50万元。
“三公”经费没有变化,主要由于我们“三公”经费基数较低,恰好保障机构运转
(七)年初预算收支增减情况说明:2018年度预算与2017年度预算相比较增加31.49万元,增加主要原因是:一是2017年度在职人员工资标准进行调整;二是在职人员增加单位部分的养老保险安排。
(八)重点项目预算绩效情况
1、残疾儿童康复项目。通过项目实施,一是完成年度康复任务目标,二是通过康复项目,提高和改善残疾儿童的身体素质,使他们部分身体功能恢复,更好的融入社会。
2、残疾人职业技能培训项目。通过培训工作促进就业年阶段的残疾人职业技能提高,提高残疾人的就业率,通过提高就业改善残疾人的生活状况,使已经就业的残疾人能稳岗,不脱岗,不重返贫困。
名词解释
1、残疾人:因视力、听力、语言、肢体、器官、智力等生理、心理缺损或功能方面障碍,丧失劳动能力而影响生活、学习、工作的人。
2、残疾人证:残疾人证是认定残疾人及残疾类别、等级的唯一合法证件。目前,我国残疾类别共分为七类:视力残疾、听力残疾、言语残疾、智力残疾、精神残疾、肢体残疾及综合残疾。凡符合《中国残疾人实用评定标准》的残疾人均应发给残疾人证。
表格目录
表1、部门收支总表
表2、部门收入总表
表3、部门支出总表
表4、部门支出总表(分类)
表5、基本支出预算明细表-工资福利支出
表6、 单位运转经费支出预算表
表7、 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
表8、 财政拨款收支总表
表9、 一般公共预算拨款支出预算分类汇总表
表10、 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
表11、 一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
表12 、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
表13 、政府性基金拨款部门支出总表(分类)
表14 、纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)
表15 、项目支出预算明细表
表16 、“三公”经费预算表
表17 、部门整体支出绩效申报表
表18 、2018年本级单位专项支出预算绩效目标表
 
                             

 
                                株洲市残联
                               2018年2月10日


 
 
                                                   





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