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株洲市残联2019年部门预算和“三公” 经费预算说明

一、部门职能职责
单位宗旨是:弘扬人道主义精神,发展残疾人事业,促进残疾人平等、充分参与社会生活,共享社会物质文化成果。具有代表、服务、管理三种职能:代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;团结教育残疾人,为残疾人服务;履行法律赋予的职责,承担政府委托的任务,管理和发展残疾人事业。
二、部门收支概况
2019年部门预算编报范围包括会机关及所属二级预算单位。收入包括公共预算和政府性基金收入;支出包括保障会机关及二级机构基本运行的经费,也包括归口管理、保障全市残疾人事业工作的一般行政管理事务等专项经费。
纳入我会2019年部门预算预算编制范围的二级预算单位包括:市残疾人就业管理中心、市残疾人权益维护中心、市残疾人康复中心。
(一)收入预算2019年年初预算数563.24万元,其中,财政预算全额拨款563.24万元。
(二支出预算2019年年初预算数563.24万元,其中,社会保障和就业支出523.73万元、卫生健康支出39.51万元。
2019年支出563.24万元,全部为基本支出(是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、商品服务支出)。具体安排如下:
1.工资福利支出:2019年年初预算数为304.17万元。
2.一般商品和服务支出:2019年预算数为47.55万元。
3.归口管理行政单位离退休费支出:2019年预算数为34.4万元。
4.对个人和家庭的补助支出:2019年预算数为15.52万元(包含行政单位医疗支出7.12万元、其它对个人家庭补助8万元)。
5.业务性支出商品:2019年年初预算数为162万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。
预算收支增减变化情况说明:2019年度本单位年初预算数为563.24万元,比上年减少43.72万元,主要原因:一是人员减少,减少工作人员3名,二是严缩机关运行经费。
(三)市残联机关运行经费:2019年度安排机关运行经费217.55万元,其中:一般商品和服务支出47.55万元、业务性商品和服务支出170万元。比2018年减少5.07万元。
机关运行减少主要原因是:一是人员调整压缩开支;二是压缩开支,节约相关经费减少。
(四)政府采购预算:2019年年初预算数为34万元。包括:公务车辆燃油、维修、保险等10.5万元,办公设备购置费6.4万元,印刷资料4.5万元,一般会议开支6万元,办公用品等6.6万元。
(五)国有资产占有情况说明:截止2018年12月31日,本部门共有办公及业务用房1507平方米;车辆3辆,其中一般公务用车2辆、残疾人辅具服务专用车1辆;单位价值200万以上大型设备0套。预算安排购置价值200万以上大型设备0套。
(六)重点项目预算的绩效目标情况说明:
1.残疾儿童康复项目,市本级2019年完成140名残疾儿童任务;二是通过残疾儿童康复项目,提高和改善残疾儿童的身体素质,促进融入正常人的生活。
2.残疾人辅助器具适配项目,市本级2019年完成280名辅助器具适任务,通过辅助器具适配项目的实施,促进残疾人就业,为残疾人就业提供便利条件。
(七)“三公”经费预算:2019年“三公”经费预算数11.51万元,其中:公务接待费1.01万元、公务用车购置及运行费10.50万元。
“三公”经费没有变化,主要由于我们“三公”经费基数较低,恰好保障机构运转,2019年与2018年度持平没有变化。
名词解释
(一)无障碍环境建设:是指为便于残疾人等社会成员自主安全地通行道路、出入相关建筑物、搭乘公共交通工具、交流信息、获得社区服务所进行的建设活动。
(二)残疾人证:残疾人证是认定残疾人及残疾类别、等级的唯一合法证件。目前,我国残疾类别共分为七类:视力残疾、听力残疾、言语残疾、智力残疾、精神残疾、肢体残疾及综合残疾。凡符合《中国残疾人实用评定标准》的残疾人均应发给残疾人证。
表格目录
表一:封面
表二:收支预算总表
表三:非税收入征收预测表
表四:支出预算分类汇总表(按来源)
表五:工资福利支出预算表
表六:一般商品和服务支出预算表
表七:单位运转经费支出预算表
表八:对个人和家庭的补助预算表
表九:政府采购预算表
表十:2019年政府购买服务预算表
表十一:单 位 人 员 情 况 表
表十二:业务性商品和服务支出预算明细表
表十三:人员变动情况表
表十四:部门整体支出绩效申报表
表十五:市直行政事业单位新增资产配置申报表
表十六:新增资产汇总表
 
 
                             株洲市残疾人联合会
                              2019年2月11日

2019年市残联预算公开表格请点击链接下载


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