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株洲市残疾人联合会2018年度部门决算公开

 
 
 
  
株洲市残疾人联合会2018年度
部门决算
 
 
目  录
第一部分  株洲市残疾人联合会单位概况
一、部门职能
二、机构设置及决算单位构成
第二部分  株洲市残疾人联合会2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分  株洲市残疾人联合会2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分  名词解释
一、财政拨款收入
二、事业收入
三、经营收入
四、其他收入
五、残疾人
六、残疾人证
   
  
第一部分  株洲市残疾人联合会概况
一、主要职能
单位宗旨是:弘扬人道主义精神,发展残疾人事业,促进残疾人平等、充分参与社会生活,共享社会物质文化成果。具有代表、服务、管理三种职能:代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;团结教育残疾人,为残疾人服务;履行法律赋予的职责,承担政府委托的任务,管理和发展残疾人事业。
二、机构设置
(一)机构设置:株洲市残疾人联合会为正处级参公单位,内设办公室、组宣部、康复部、教就部四个部室,包括市残疾人劳动就业管理中心、市残疾人维权中心、市残疾人康复中心三个二级机构。编制24名。截止2018年12月底单位现实有人数21名。离退休人员12名。
(二)决算单位构成:2018年度株洲市残疾人联合会决算主要市残联本级1个核算构成,无单独财务核算的二级机构
 
第二部分  株洲市残疾人联合会2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
   二、收入决算表
   三、支出决算表
   四、财政拨款收入支出决算总表
   五、一般公共预算财政拨款支出决算表
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 
第三部分  株洲市残疾人联合会2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
根据单位报送和市财政局核定,2018年度年初结转和结余93.06万元,2018年度本年收入1334.49万元,比上年度决算1138.11万元增加了196.38万元,增长14.72%。本年度支出1334.49万元,年末结转和结余93.06万元。比上年度支出决算1140.37万元增加了194.12万元。增长14.55%。
收、支总计与上年决算数比较及变动的主要原因说明: 收支总计与上年决算数比较分别增加196.38万元、194.12万元,增长14.72%、14.55%,主要因素有:上级下达残疾人事业专项经费增加造成。
二、收入决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款891.41万元、占总收入63.53%,政府性基金收入439.87万元、占总收入30.86%,其它收入3.21万元、占收入的0.23%,上年度转入93.06万元、占总收入6.53%,合计收入1427.55万元。总收入比2017年度增加194.12万元。增长13.59%。增长主要原因:是由于上级专项经费增加造成。
三、支出决算情况说明
2018年度我单位经费总支出1334.49万元,其中:人员经费支出371.37万元、占总支出27.83%,公用经费支出192.14万元、占总支出14.00%,项目支出767.77万元、占总支出57.53%,其它支出3.21万元,占总支出0.2%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度公共财政预算财政拨款收入情况。本年财政拨款收入1331.28万元,比2017年度决算收入增加入193.17万元,增长14.51%。2018年度决算财政拨款支出1331.28万元,比2017年增加193.17万元,其中:人员经费支出371.37万元,比2017年减少36.24万元,公用经费支出192.14元,比2017年减少了110.76万元,项目支出767.77元,比2017年增加了340.17万元。增长主原因是:上级下达的专项扶残助残经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共财政预算财政拨款支出情况。本年度我单位经费总支出891.41万元,占比一般公共预算财政拨拨款支出66.80%,比2017年增加了180.90万元,增长12.04%。其中:人员经费支出371.37万元,公用经费支出192.14万元,残疾人事业项目经费支出327.90万元。增加原因:是由于上级和市本级下达扶残助残项目资金327.9万元造成的。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2018年度人员经费支出371.37万元,比2017年度减少36.24万元,公用经费支出192.14万元,比2017年度减少110.76万元,残疾人事业项目支出327.9万元,比2017年度增加了327.9万元。
    (三)财政拨款支出决算具体情况。
2018年度财政拨款支出年初预算为606.96万元,支出决算891.41万元,完成年初预算的 146.86 %。支出决算数大于年初预算数的主要原因如下:
1.一般公共服务财政拨款支出人员经费年初预算383.97万元,支出决算371.37万元,完成年初预算96.72%。决算数小于预算数的原因是有1名同志退休。
2.一般公共服务财政拨款支出单位行政事务管理类年初预算为222.99万元,支出决算为192.14万元,完成年初预算的86.17%。决算数小于年初预算数主要原因,一是压宿支出,减少浪费;二是八项规定执行以来,严格执行标准。
3.一般公共服务残疾人事业专项支出,年初没有安排预算,支出决算327.37万元。增加主要原因:一是上级下达专项残疾人事业支出项目;二是市本级追加残疾人事业专项支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共财政预算财政拨款支出情况。本年度我单位经费总支出891.41万元,其中:人员经费支出371.37万元,占一般公共预算财政拨款41.66%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费支出192.14万元,占一般公共预算财政拨款21.55%。扶残助残项目支出327.9万元,占一般公共预算财政拨款36.78%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费预算安排总额11.51万元,其中:公务接待费1.01万元,公务车辆运行维护费10.5万元,因公出国费无。2018年度“三公”经费决算支出11.02万元,完成预算95.74%,比预算数结余了0.49万元,结余率4.26%。其中:公务接待费支出0.52万元,公务车辆运行维护费10.5万元。
2018年度“三公”经费决算总额比2017年度“三公”经费决算总额减少0.49万元,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算10.5万元,占95.28%;公务接待费支出决算0.52万元,占4.72%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元;
2.公务用车购置及运行费年初预算10.50万元,支出决算为10.5万元,完成年初预算的100%,公务用车运行支出10.5万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2018年12月31日,机关及所属二级机构局和其他部属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费年初预算为1.01万元,支出决算为0.52万元,完成年初预算的51.48%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。本单位2018年国内接待批次9批次,29人次(不包括陪同人员),没有涉外接待。
八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入439.87万元,比2017年度增加12.87万元,增长2.92%,支出439.87万元。该项目主要为中央、省、市彩票公益金项目用于残疾儿童康复等专项经费支出。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
2018年4月下旬,我单位上报了部门整体支出绩效报告。7月份,12月份分两次对我单位财务进行了公开。2018年底,我单位项目绩效各项指标目标均已实现,顺利完成整体支出绩效目标任务。2018年度在市委、市政府绩效考核中我单位被评为优秀。
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本单位组织2018年度部门整体支出开展了绩效自评,共涉及资金610.5万元,占部门整体支出45.72%。从评价情况来看,部门整体预算执行及时、有效绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
1、整体绩效评价报告
2019年6月在接受市财政对专项资金绩效评价的同时,我单位开展整体绩效评价自评,从评价情况来看,部门整体绩效自评为优秀。
2、项目绩效评价报告
残疾人事业专项经费全部列入市财政公共预算管理,今年接受市财政部门绩效评价,三个项目。绩效评估结果是,一个项目评为优秀、二个项目评为良好。
十、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出192.14万元,比2017年度减少110.76万元,下降36.56%。主要是压缩开支。
(二)政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额488.48万元。其中:政府采购货物支出51.28万元、政府采购服务437.2万元、政府采购工程支出0万元。其中:其中:授予小微企业合同金额388.48万元,占政府采购支出金额的79.53%。
(三)国有资产占用情况。截至2018年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车2辆、特种专业技术用车1辆,有办公用房1501.76平方米。
 
第四部分  名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
五、残疾人:因视力、听力、语言、肢体、器官、智力等生理、心理缺损或功能方面障碍,丧失劳动能力而影响生活、学习、工作的人。
六、残疾人证:残疾人证是认定残疾人及残疾类别、等级的唯一合法证件。目前,我国残疾类别共分为七类:视力残疾、听力残疾、言语残疾、智力残疾、精神残疾、肢体残疾及综合残疾。凡符合《中国残疾人实用评定标准》的残疾人均应发给残疾人证。
        株洲市残疾人联合会   
           2019年8月29日




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1、株洲市残疾人联合会2018年度部门决算公开说明.doc

2、株洲市残疾人联合会2018年度部门决算公开表格.xls








  
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