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株洲市残疾人联合会2020年度部门决算公开说明

 


目 录
第一部分株洲市残疾人联合会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分其他
第一部分
株洲市联合会概况
一、主要职能
单位宗旨是:弘扬人道主义精神,发展残疾人事业,促进残疾人平等、充分参与社会生活,共享社会物质文化成果。具有代表、服务、管理三种职能:代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;团结教育残疾人,为残疾人服务;履行法律赋予的职责,承担政府委托的任务,管理和发展残疾人事业。
二、机构设置
(一)机构设置:株洲市残疾人联合会为正处级参公单位,内设办公室、组宣部、康复部、教就部四个部室,包括市残疾人劳动就业管理中心、市残疾人维权中心、市残疾人康复中心三个二级机构。编制22名。截止2020年12月底单位现实有人数20名。离退休人员13名。
(二)决算单位构成:2020年度株洲市残疾人联合会决算主要市残联本级1个核算构成,无单独财务核算的二级机构
 

第二部分
株洲市残疾人联合会部门决算表
一、收入支出决算总表(明细表附后)
二、收入决算表(明细表附后)
三、支出决算表(明细表附后)
四、财政拨款收入支出决算总表(明细表附后)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(明细表附后)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(明细表附后)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(明细表附后)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(明细表附后)
 
 

第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
根据单位报送和市财政局核定,2020年度年初结转和结余34.84万元,2020年度本年收入868.38万元,比上年度决算1334.49万元减少了500.95万元,减少60.09%。本年度支出801.8万元,年末结转和结余66.59万元。比上年度支出决算1334.49万元减少了532.69万元,减少66.44%。
收、支总计与上年决算数比较及变动的主要原因说明: 收支总计与上年决算数比较分别减少500.95万元、532.69万元,降幅60.09%、66.44%,主要因素有:一是上级下达残疾人事业专项经费直接达到城区造成;二是严格执行八项规定,压减机关运转经费。
二、收入决算情况说明
本年收入合计868.38万元,其中:财政拨款收入730.2万元,占84.09%;政府性基金收入71.6万元、占总收入8.25%,其它收入31.74万元、占收入的3.66%,上年度转入34.84万元、占总收入4.01 %,总收入比2018年度减少500.95万元。减少60.09%。减少的主要原因:是由于上级专项经费。
三、支出决算情况说明
本年支出合计801.8万元,其中:基本支出560.42万元,占69.9%;项目支出241.38万元,占30.10%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2020年度财政拨款收、支总计801.8万元,与2018年相比,减少532.69万元,减少66.44%,主要是因为上级下达专项资金直接到县市区。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出730.2万元,占本年支出合计的91.07%,与2018年相比,财政拨款支出减少161.21万元,减少22.07%,主要是因为上级下达的专项资金直接到达县市区;二是市本级专项直接下达到县市区,市本级直接开支项目减少。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出730.2万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)人员经费支出360.48万元,占49.37%;机构运转公用经费支出199.94万元,占27.38%;残疾人事业项目支出169.78万元,占 23.25%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为563.24万元,支出决算数为730.2万元,完成年初预算的129.64%,其中:
1.一般公共服务(类)财政(款)归口管理行政事业离退(项)。年初预算为34.40万元,支出决算为33.62万元,完成年初预算的97.73%,决算数小于年初预算数的主要原因:个别人员完成工资套改后有调整造成。
2.一般公共服务(类)财政(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为29.07万元,支出决算为23.29万元,完成年初预算的80.12%,决算数小于年初预算数的主要原因是:人员异动造成。
3.一般公共服务(类)财政(款)残疾人事业(项)。年初预算为460.26万元,支出决算为632.23万元,完成年初预算的137.36%,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级及市本级下达专项资金增加造成。
4.一般公共服务(类)财政(款)卫生健康支出(项)。年初预算为39.51万元,支出决算为41.06万元,完成年初预算的103.92%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员工资异动增加,基数增大缴费增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出560.42万元,其中:人员经费360.48万元,占基本支出的64.32%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费;公用经费199.94万元,占基本支出的35.68%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为11.51万元,支出决算为10.34万元,完成预算的89.83%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与上年相比减少(增加)0万元。
公务接待费支出预算为1.01万元,支出决算为0.86万元,完成预算的85.14%,决算数小于年初预算数的主要原因严格执行八项规定,压减支出,与上年相比(增加)0.34万元,增长39.53%,增长的主要原因是2020年度中国残联工作组来株调研指导工作。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为10.5万元,支出决算为9.48万元,完成预算的90.29%,决算数小于年初预算数的主要原因是压减支出,与上年相比减少1.02万元,减少10.76%,减少的主要原因是压减支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.86万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算9.48万元,占100%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.86万元,全年共接待来访团组9个、来宾40人次,主要是中国残联、省残联工作组来株调研发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为9.48万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费9.48万元,主要是燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入71.6万元;年初结转和结余0万元;支出71.6万元,其中基本支出0万元,项目支出71.6万元;年末结转和结余0万元。
九、关于2020年度预算绩效情况说明
2020年4月下旬,我单位上报了部门整体支出绩效报告。7月份,12月份分两次对我单位财务进行了公开。2020年底,我单位项目绩效各项指标目标均已实现,顺利完成整体支出绩效目标任务。2020年度在市委、市政府绩效考核中我单位被评为良好。
(一)预算绩效管理工作开展情况
2020年6月在接受市财政对专项资金绩效评价的同时,我单位开展整体绩效评价自评,从评价情况来看,部门整体绩效自评为优秀。
根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2018 年度残疾人康复项目、残疾人就业和扶贫、残疾人事业发展专项支出开展了绩效自评,共涉及资金 1875万元,占项目支出预算总额的93.75 %。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,有关项目立项程序完整、规范,预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
1.整体绩效评价报告
详见第五部分 其他
2.项目绩效评价报告
残疾人事业专项经费全部列入市财政公共预算管理,今年接受市财政部门绩效评价,三个项目。绩效评估结果是,一个项目评为优秀、二个项目评为良好。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2020 年度机关运行经费支出199.94万元,比年初预算数减少17.61万元,降低8.80%。主要原因是:一是严格执行八项规定,压减不必要的开支;二是按上级要求,建设节约型机关,压减支出。
(二)一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0.93万元,用于召开市残联年度工作会议、人数80人,半年工作调度会议,人数45人;开支培训费2.06万元,用于开展全市城区专职委员培训,人数180人,残联系统工作人员业务培训,人数40人。
(三)政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出总额82.33万元,其中:政府采购货物支出10.73万元、政府采购服务支出71.6万元。授予中小企业合同金额73.33万元,占政府采购支出总额的89.06%,其中:授予小微企业合同金额42万元,占政府采购支出总额的57.27%。
(四)国有资产占用情况
截至2020年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆,其他用车主要是残疾人辅助器具适配工具车;单位价值50万元以上通用设备无;单位价值100万元以上专用设备无。有办公用房1501.76平方米。
(五)其他

第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
三、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、“三公经费”支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、残疾人:因视力、听力、语言、肢体、器官、智力等生理、心理缺损或功能方面障碍,丧失劳动能力而影响生活、学习、工作的人。
六、残疾人证:残疾人证是认定残疾人及残疾类别、等级的唯一合法证件。目前,我国残疾类别共分为七类:视力残疾、听力残疾、言语残疾、智力残疾、精神残疾、肢体残疾及综合残疾。凡符合《中国残疾人实用评定标准》的残疾人均应发给残疾人证。

第五部分
其 他
2020年度部门整体支出绩效评价报告
一、 预算单位基本情况
单位宗旨是:弘扬人道主义精神,发展残疾人事业,促进残疾人平等、充分参与社会生活,共享社会物质文化成果。具有代表、服务、管理三种职能:代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;团结教育残疾人,为残疾人服务;履行法律赋予的职责,承担政府委托的任务,管理和发展残疾人事业。
本部门共有编制人数22人,实有人数20人。内设科室4个,分别为:办公室、康复部、教就部、组宣部。
3个二级机构,分别为:残疾人就业劳动管理中心、残疾人权益维护中心、残疾人康复中心。
二、预算支出及绩效情况(参考正文绩效自评的主要内容)
(一)预决算及信息公开情况
2020年度本部门预决算按照市财政的统一要求进行信息公开。于2月10日在单位网站和市财政预决算公开平台对2020年度部门预算进行了公开。8月30日在单位网站和市财政预决算公开平台对2018年度部门决算进行了公开。
(二)资金使用情况
     1.基本情况
2020年度年初预算资金563.24万元。单位2020年度实际总收入868.38万元,其中:财政拨801.8万元,其他收入66.58万元(其他收入31.74万元、上年度转入34.84万元)。
2020年度部门总支出801.8万元,其中:项目支出241.38万元,基本支出560.42万元,基本支出包括人员支出360.48万元,公用经费支出199.94万元,总支出比2018年度532.69万元,主要原因是项目支出减少。
2.2020年度“三公经费”使用情况分析。
2020年度“三公经费”支出10.34万元,其中:公务接待费支出0.86万元、公务车辆运行维护费9.48万元、公务出国没有支出。比2018年度降低了0.67万元。
   3.2020年度单位运转经费支出情况。
2020年度部门运转经费支出199.94万元,比2018年度增加了4.58万元。主要原因2020年度单位食堂升级改造增加了支出。
    4.主要做法。
一是严格执行标准制度,规定不接待的事项,单位一律不接待,接待严格控制的标准之内,做到接待费有结余,单位运转经费管控严格。
二是严格管理。杜绝浪费和重复性开支。年初我单位结合上级要求,加强了单位国有资产管理,出台国有资产管理办法、工作人员国有资产配置标准。进一步提高单位国有资产使用效益,减少重复购置。
三是加强检查监督。进一步提高经费使用效益,减少资金使用风险。
四是加强绩效评价工作。对项目经费支出,认真开展绩效评价工作,对一些绩效评价低的项目,减少或不安排资金。
五是加强经验交流工作。经常开展财务业务交流工作,互相交流好的做法,对一些共性的问题,大家集体讨论解决方法。较好提高全市残联系统的财务管理工作。
(三)资金使用绩效情况
一是做精做细民生扶助项目。
1.康复服务项目。对140名0—6岁残疾儿童进行康复训练,其中脑瘫儿童40名、智障儿童30名、孤独症儿童40名、聋儿30名。残疾人辅助器具服务项目纳入了市“民生100”工程,任务为残疾人适配辅助器具1100件,精心制定方案,合理分配任务,认真组织实施,有序推进进程,超额完成任务,共配发1583件,完成率143.9%。
2.教育资助项目。认真做好大学生高中生教育资助项目,结合2020年脱贫攻坚工作,要求各县市区政策宣传到位,特别是符合要求的贫困残疾人,一个也不能少地纳入资助项目。全年投入经费231.11万元,资助189名残疾人学生、854名贫困残疾人家庭子女就学入学。完成2020年彩票公益金学前教育助学项目分配株洲市45名任务,根据各地申报和实际情况,分配株洲市、醴陵市、攸县三所特殊教育学校各15名,市残联要求各校对项目进行严格管理,对项目实施进行指导,确保3000元/人资金全部用于家庭经济困难的残疾儿童学前教育训练和生活费补贴。
3.就业创业项目。今年残疾人职业技能和实用技术培训工作列入市民生100工程项目,培训任务为1000名,实际完成1103名,圆满超额完成任务。认真完成省分配的扶持134名残疾人自主创业任务,要求各县市区总结创业扶持工作经验,创新扶持形式、提高扶持实效,加大项目公示力度,接受社会监督,做好后续服务工作,重视并加强创业指导服务,为创业残疾人排忧解难。
4.托养服务项目。全市为1560名持证、处于就业年龄段的智力、精神和重度肢体残疾人开展了托养服务。其中:日间照料服务205名,寄宿制托养服务105名,居家托养服务1250名,真正发挥了“托养一人、解放一家、造福一方”的作用。
5.农村贫困残疾人增收脱贫扶持项目。阳光增收项目纳入了市民生100工程项目,任务是带动帮扶800名贫困农村残疾人发展生产,实现脱贫增收,实际完成任务899名。发挥基地在脱贫攻坚工作中的带动帮扶作用, 2020年,培育认定1个就业基地,4个扶贫基地,每个基地给予8万元扶持资金。推荐醴陵市农家香蔬果种植农民专业合作社申报省级就业扶贫示范基地。继续实施“连千村帮万户”扶贫工程,全市各级残联帮扶10个村、扶持100户贫困残疾人家庭。市级残联将攸县江桥街道桐坝村作为帮扶点,通过走访摸底确定15户贫困残疾人家庭作为帮扶对象,其中建档立卡户12户,一般贫困户3户。明确帮扶责任领导,部室帮扶任务,开展走访慰问,实施帮扶措施。采取政府购买服务的方式开展产业帮扶,委托专业机构根据帮扶对象的实际和需求,精准制定“一户一策”个性化帮扶方案,取得积极效果。
6.贫困残疾人家庭无障碍改造项目。2020年省残联分配我市任务数225户、市本级任务135户,省、市任务共360户。4月初将任务和实施方案下达到各县市区残联,其中100户纳入市“民生100”工程,截止11月底,已完成416户改造,超额完成56户。
7.走访慰问特困残疾人“温暖行动”。各级领导在春节等节日期间开展送温暖活动,全市残联系统投入200余万元资金组织慰问4100余户贫困残疾人家庭。期间,还组织开展了党员进社区、残疾人就业援助月帮扶等系列困难残疾人慰问活动。
二是不断推进残疾人两个体系建设。
1.精准康复服务持续推进。扎实开展残疾人精准康复辅助器具适配服务活动,送服务上门,市残联开动流动服务车,分赴南四县各社区乡镇,为残疾人朋友提供服务100多人次,为78人安装假肢、矫形器,发放宣传资料200余份。注重康复人才培养,康复教学水平走在全国前列,在第二届全国听力语言康复教师技能大赛上,选送的特校老师尹斌代表湖南省代表队参赛,在全国大赛中摘金夺冠。今年5月,市残联选拔出4名听障儿童和3名康复教师参加全省大赛,最终获得两个一等奖和两个二等奖及一个优秀奖。全年组织约100名康复工作服务人员参加辅具、听力语言、孤独症等各类康复业务培训,进一步提升了我市康复队伍业务素质。
2.狠抓动态更新工作。2020年我市高度重视动态更新工作,特别成立了工作组,由党组书记李克武任总指挥、理事长程轶辉任组长,各分管领导任副组长,各部室全员参与。积极践行以人民为中心的发展思想,努力健全全市动态更新工作长效机制,以全国动态更新工作实名制系统为重点,健全完善残疾人工作大数据平台,做到“数出一门、一数一源”。各县市区在工作中找准对标,强化措施,补齐短板,按照各个时间节点不打折扣的完成各项工作任务。委托湖南工业大学对我市的动态更新工作开展第三方督导评估,11月我市圆满完成了辖区内92491名持证残疾人动态数据的采集、审核、录入工作,全市APP采集率99.99%,居全省第一。
3.严谨做好全市残疾人社会保障数据比对工作。为进一步夯实工作基础,提升工作的针对性、有效性,市残联集聚多方力量开展了全市残疾人专项数据提取、交换和比对工作。工作开展的主要方式以市政府残工委名义下发书面函,要求各职能部门全力配合,市残联从办证系统中提取数据,与相关职能部门进行比对。主要比对出低保、特困供养、兜底保障、医疗保障、养老保险、适龄残疾儿童就学等情况的数据和详细名单。同时与各部门、各县市区共享数据,为精准开展脱贫攻坚和推动残疾人社会保障政策落实等工作提供有力依据,也为下一步大数据平台建设积累经验。
4.依法依规实施按比例安排残疾人就业工作。今年全市共计完成352家行政机关、企事业单位2020年度安排残疾人就业核定工作。其中:市残联本级完成按比例核定工作企事业单位37家,共安排108名残疾人就业。积极与财政、税务对接,做好了残疾人就业保障金征收工作,截止12月底全市入残疾人就业保障金入库数6430万元,市本级完成入库残保金2437万元。根据省残联要求,组织开展2020年促进残疾人按比例就业“两走三见”专项服务活动,采取多种方式,走访了所有年审核定的机关事业单位,通过走访工作,大力宣传了按比例安排残疾人就业的政策和意义,寻找到为安排残疾人就业单位做好服务工作更有效的方式和途径。
5.多措并举加强残疾人就业服务工作。组织残疾人专场招聘会, 61家企业提供了1676个就业岗位,吸引了300余名残疾人到场应聘,签订招聘意向协议192份。做好残疾人大学生就业援助服务工作,组织43名应届残疾人大学生参加全省残疾人大学生专场招聘会。开展校企合作项目,新增残疾人就业40名。有针对性地开展帮扶工作,对31家社区盲人按摩店开展“送技术、送管理、送服务”帮扶活动,活动得到了盲人朋友的充分肯定。今年以来我们采取多种形式、多部门联合,每月定期向省残联就业服务中心、市人社局人力资源服务中心推荐求职人员,共推荐成功30余名残疾人。鼓励各界参与辅助性就业工作,确定试点机构,投入经费全力支持机构开展辅助性就业工作,共帮助20多名智力、精神和重度肢体残疾人融入社会,减轻家庭负担。
6.做好残疾人信访维稳工作。全年接待来访来信317人次,救助资金1.7万元。着力解决残疾人需求,每个星期四上午市法援中心派一名公益律师来残联值班,为来访残疾人解疑答惑,无偿提供法律服务。12385残疾人热线服务运行良好,全年有效电话近60余起,热线电话问题解答清晰、服务态度热情,赢得了残疾人的赞誉。
三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施
2020年度本部门严格执行资金管理各项规定,经费支出重点保障部门正常运转和重点,高标准完成预算绩效目标。但是执行过程中,还有两个方面需要提高。一是部门整体支出绩效评价指标,需要紧扣市委、政府重点工作、重点项目任务、重点的民生项目;二是项目绩效目标,自评工作有待加强提高。
四、其他需要说明的情况

                              株洲市残疾人联合会
                               2020年8月27日

 
附件:株洲市残疾人联合会2020年度部门决算公开表格下载:


1、株洲市残疾人联合会2020年度部门决算公开表格.xls
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